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中卫市2018年1-11月份预算执行情况

索引号 640501009/2018-92653 文号 生成日期 2018年12月17日
公开方式 主动公开 所属机构 市财政局 责任部门 市财政局

一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成206,455万元,为年度预算的81.52%;基金预算收入完成64,512万元,为年度预算的75.90%。中宁县公共财政预算收入完成80,593元,为年度预算的67.84%。海原县公共财政预算收入完成19,252万元,为年度预算的80.02%

全市公共财政预算支出完成1,468,842万元,为年度变动预算的90.95%;基金预算支出完成101,939万元,为年度变动预算的67.33%

二、市级预算执行情况

(一)收入预算执行情况

公共财政预算收入完成106,610万元,为年度预算的96.57%

1税收收入分级次执行情况(示意图1

QQ图片20181217151924.png

    税收总收入完成192,012万元。其中:中央级收入81,702万元,占总数的42.55%;自治区级收入33,412万元,占总数的17.40%;市级收入76,898万元,占总数的40.05%

2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。

QQ图片20181217152005.png

市级公共财政预算收入完成106,610万元。其中:税收收入完成76,898万元,占总数的72.13%;非税收入完成29,712万元,占总数的27.87%

3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。

 

QQ图片20181217152015.png

市级公共财政预算收入完成106,610万元。其中:国税局完成29,789万元,占总数的27.94%;地税局完成47,109万元,占总数的44.19%;财政部门完成29,712万元,占总数的27.87%

(二)支出预算执行情况

公共财政预算支出完成543,730万元,为变动预算的94.98%;基金预算支出完成41,885万元,为变动预算的72.29%

三、财政预算执行的主要特点

(一)全市公共财政预算收入增速下降,市县进度不均。1-11月份,全市公共财政预算收入完成206,455万元,完成年度预算的81.52%,同比下降2.46%。从市县完成情况看,呈现“两增一降”。市级公共财政预算收入完成预算的96.57%,同比增长6.01%;中宁县公共财政预算收入完成预算的67.84%,同比下降13.60%;海原县公共财政预算收入完成预算的80.02%,同比增长8.02%

(二)税收收入形势严峻,完成年度目标任务难度大。我市公共财政预算收入呈现低速增长。截止11月底,全市税收收入同比下降5.29%,预计全年任务短收2.33亿元,收入增长乏力主要受:一是固定资产投资下降趋势继续,规上工业企业效益下滑,处于建市以来低谷。二是政策性减税降费政策深入推进,自51日三项深化增值税改革措施实施,装备制造等先进制造业及研发等现代服务业期末增值税留抵退税,共为9户企业退还增值税期末留抵税额3,044万元;进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围,年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元;101日起工资、薪金个人所得税起征点由3,500元调至5,000元,全年预计共减税降费6.4亿元。三是部分企业生产经营困难,减产停产企业较多,全市133户规上工业企业中停产22户,减产38户,减产20.1亿元,减产超亿元的企业达5户,重点大中型企业生产状况对规上工业经济影响巨大,财政收入难以实现增长,进而造成完成目标任务困难较大。

(三)全市非税收入受一次性因素影响增幅较快,但收入质量有所提升。1-11月份,全市非税收入完成57,095万元,同比增长5.82%,主要是落实审计整改事项及安置房款等一次性因素所致。但非税收入占公共财政预算收入比重为27.65%,收入质量有所提升。 

(四)支出结构逐步优化,各项事业发展得到有效保障。今年以来,我市逐步强化预算约束,大力调整和优化支出结构,集中财力支持重点项目支出和民生支出,认真落实好各项惠民政策,全力推进基本公共服务均等化。1-11月份,市级医疗卫生支出56,577万元,确保了基本医疗需要;教育支出54,275万元,较好地保证了教师工资按时发放和城乡义务教育政策的资金足额落实;农林水支出79,048万元,及时兑现了各项支农惠农政策补贴,重点保证了农村公益事业补助、农业生产资料补贴等农业支出需要;社会保障和就业支出48,113万元,较好地保证了城乡低保、优抚和社会救济、就业、养老和失业保险支出需要,确保了离退休费的发放。

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