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中卫市2018年1-8月份预算执行情况

索引号 640501009/2018-84283 文号 生成日期 2018年09月27日
公开方式 主动公开 所属机构 市财政局 责任部门 市财政局

  一、全市预算执行情况

  全市公共财政预算收入完成150,636万元,为年度预算的59.48%;基金预算收入完成54,358万元,为年度预算的63.95%。中宁县公共财政预算收入完成60,459万元,为年度预算的50.89%。海原县公共财政预算收入完成12,737万元,为年度预算的52.94%。

  全市公共财政预算支出完成1,102,739万元,为年度变动预算的72.83%;基金预算支出完成41,981万元,为年度变动预算的40.68%。

  二、市级预算执行情况

  (一)收入预算执行情况

  公共财政预算收入完成77,440万元,为年度预算的70.14%。

  1、税收收入分级次执行情况(示意图1)。

   

  税收总收入完成143,864万元。其中:中央级收入61,941万元,占总数的43.06%;自治区级收入25,347万元,占总数的17.62%;市级收入56,576万元,占总数的39.33%。

  2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。

  

   市级公共财政预算收入完成77,440万元。其中:税收收入完成56,576万元,占总数的73.06%;非税收入完成20,864万元,占总数的26.94%。

  3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。

  

   市级公共财政预算收入完成77,440万元。其中:国税局完成22,647万元,占总数的29.24%;地税局完成33,929万元,为占总数的43.81%;财政部门完成20,864万元,占总数的26.94%。

  (二)支出预算执行情况

  公共财政预算支出完成405,885万元,为变动预算的73.56%;基金预算支出完成32,604万元,为变动预算的57.77%。

  三、财政预算执行的主要特点

  (一)全市公共财政预算收入企稳回升,中宁县公共财政预算收入降幅进一步收窄。1-8月份,全市公共财政预算收入完成150,636万元,完成年度预算的59.48%,同比增长2.08%,较上月增速上涨1.13个百分点。其中:市级公共财政预算收入完成预算的70.14%,同比增长10.13%;中宁县公共财政预算收入完成预算的50.89%,同比下降4.45%;海原县公共财政预算收入完成预算的52.94%,同比下降8.85%。全市公共财政预算收入企稳回升,中宁县公共财政预算收入降幅较上月收窄1.41个百分点。

  (二)税收收入总体平稳,占比逐步提升。1-8月,受收入体制调整、营改增政策的全面实施的影响,税收收入较上年同期增长5.22%,收入总体平稳。分税种情况:增值税(含“营改增”)完成35,243万元,同比增收3,234万元,同比增长10.10%,主要增收行业为建筑业和房地产业是;营业税完成108万元,主要是稽查查局查补的“营改增”前的欠税;个人所得税完成3,096万元,同比增收137万元,同比增长4.63%,主要是政策性地方财政调资增收,工资、薪金收入所得同比增长所致;企业所得税完成9,483万元,同比减收527万元,同比下降5.26%。其主要减收因素是从今年5月1日三项深化增值税改革措施实施后,前8个月增值税增幅比上半年减少1.5个百分点。落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策,自2018年1月1日至2020年12月31日将享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业年应纳税所得额上限从50万元提高到100万元,目前已减免企业所得税487万元,对企业所得税造成很大影响;小税种完成64,784万元,同比增收2,778万元,同比增长4.48%,主要是随主体税种增值税的增收而增收。

  (三)市级非税收入增速趋稳,公共财政预算收入质量进一步提升。今年以来,市财政不断深化政府非税收入管理改革,在征管措施、征管方式、征收实绩等方面成效显著,取得突破性进展。截止8月底,市级非税收入累计完成20,864万元,为预算的82.63%,同比增长22.70%,占公共财政预算收入比重为26.94%,较上月非税收入比重下降1.68个百分点,公共财政预算收入质量进一步提升。

  (四)市级重点支出保障有力,但收支矛盾仍显突出。面对经济下行压力和国库资金紧张,财政部门通过统筹调度资金、强化预算管理、国库集中支付改革等措施,确保了民生支出、法定支出等重点支出落实到位,促进了各项社会事业的发展。截止8月底,公共财政预算支出累计完成405,885万元,为变动预算的73.56%,同比增长6.13%,其中:民生支出达到349,208万元,占公共财政预算支出的86.04%,有力支持了教育、文体、卫生、社保、住房保障等全面发展,公共财政特点进一步凸显。但按我市目前的财政状况,在保证工资按时发放、及时兑现各种刚性支出后,真正可用于项目建设和发展全面的资金有限,加上调资、新农合新农保提标、城市建设持续加大等原因,支出增长高于财力的增长,更高于收入的增长,对公共财政预算支出压力倍增,财政收支矛盾仍显突出。

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