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中卫市2018年1-2月份预算执行情况

索引号 640501009/2018-14864 文号 生成日期 2018年03月22日
公开方式 主动公开 所属机构 市财政局 责任部门 市财政局

  一、全市预算执行情况

  全市公共财政预算收入完成40,590万元,为年度预算的16.03%;基金预算收入完成3,272万元,为年度预算的3.85%。中宁县公共财政预算收入完成18,805万元,为年度预算的15.83%。海原县公共财政预算收入完成1,793万元,为年度预算的7.45%。

  全市公共财政预算支出完成151,387万元,为年度变动预算的14.74%;基金预算支出完成14,267万元,为年度变动预算的14.84%。

  二、市级预算执行情况

  (一)收入预算执行情况

  公共财政预算收入完成19,992万元,为年度预算的18.11%。

  1、税收收入分级次执行情况(示意图1)。

  税收总收入完成34,594万元。其中:中央级收入14,918万元,占总数的43.12%;自治区级收入6,274万元,占总数的18.14%;市级收入13,402万元,占总数的38.74%。

  2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。市级公共财政预算收入完成19,992万元。其中:税收收入完成13,402万元,占总数的67.04%;非税收入完成6,590万元,占总数的32.96%。

  3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。市级公共财政预算收入完成19,992万元。其中:国税局完成5,332万元,占总数的26.67%;地税局完成8,070万元,为占总数的40.37%;财政部门完成6,590万元,占总数的32.96%。

  (二)支出预算执行情况

  公共财政预算支出完成45, 124万元,为变动预算的12.08%;基金预算支出完成13,729万元,为变动预算的25.06%。

  三、财政预算执行的主要特点

  (一)市县一般公共财政预算收入增势不均。2月份,全市一般公共财政预算收入完成40,590万元,同比增长30.04%,其中:市级一般公共财政预算收入同比增长1.30%;中宁县一般公共财政预算收入同比增长99.25%;海原县一般公共财政预算收入同比下降12.15%。市县一般公共财政预算收入增势不均,主要是天元锰业集团增资扩股上缴印花税3,491万元,导致中宁县一般公共财政预算收入增势迅猛,拉动了全市一般公共财政预算收入的增长。

  (二)市级一般公共财政预算收入质量有所下降。市级一般公共财政预算收入完成19,992万元,为预算的18.11%,同比增长1.30%。其中:税收收入累计完成13,402万元,同比下降10.72%,占一般公共财政预算收入的67.04%;非税收入累计完成6,590万元,同比增长39.50%,占一般公共财政预算收入的32.96%。市级一般公共财政预算收入质量有所下降。

  (三)市级财政支出坚持有保有压。一是保工资、保运转。截止2月底,一般公共服务支出2,421万元,确保了行政事业单位人员工资和事业单位绩效工资及时足额发放;二是确保民生支出需要。教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等民生类支出累计支出32,221万元,有力保障了各项民生事业的发展;三是拨付节日补贴及清欠农民工工资,促进春节期间社会稳定和祥和。

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