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中卫市2018年1月份预算执行情况

索引号 640501009/2018-14860 文号 生成日期 2018年02月20日
公开方式 主动公开 所属机构 市财政局 责任部门 市财政局

  一、全市预算执行情况

  全市公共财政预算收入完成24,672万元,为年度预算的9.74%;基金预算收入完成2,717万元,为年度预算的3.20%。中宁县公共财政预算收入完成12,251万元,为年度预算的10.31%。海原县公共财政预算收入完成1,261万元,为年度预算的5.24%。

  全市公共财政预算支出完成35,252万元,为年度变动预算的4.03%;基金预算支出完成1,748万元,为年度变动预算的1.95%。

  二、市级预算执行情况

  (一)收入预算执行情况

  公共财政预算收入完成11,160万元,为年度预算的10.11%。

  1、税收收入分级次执行情况(示意图1)。

  税收总收入完成25,137万元。其中:中央级收入9,668万元,占总数的68.46%;自治区级收入5,008万元,占总数的19.92%;市级收入10,461万元,占总数的41.62%。

  2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。市级公共财政预算收入完成11,160万元。其中:税收收入完成10,461万元,占总数的93.74%;非税收入完成699万元,占总数的6.26%。

  3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。市级公共财政预算收入完成11,160万元。其中:国税局完成3,934万元,占总数的35.25%;地税局完成6,527万元,为占总数的58.49%;财政部门完成699万元,占总数的6.26%。

  (二)支出预算执行情况

  公共财政预算支出完成14, 012万元,为变动预算的4.83%;基金预算支出完成1,748万元,为变动预算的3.50%。

  三、财政预算执行的主要特点

  (一)全市一般公共财政预算收入开局良好。1月份,全市一般公共财政预算收入完成24,672万元,同比增长11.25%,其中:税收收入累计完成23,314万元,占一般公共财政预算收入比重为94.50%,较上年同期增长32.56%。主要是因中宁县增值税款及不动产租赁缴税较上年同期大幅上升,中宁县一般公共财政预算收入增势迅猛,拉动了全市一般公共财政预算收入呈现正增长。

  (二)全市一般公共财政预算收入增势不均。全市公共财政预算收入完成24,672万元,为预算的9.74%,同比增长11.25%。其中:市级公共财政预算收入完成预算的10.11%,同比下降26.98%;中宁县公共财政预算收入完成预算的10.31%,同比增长116.41%;海原县公共财政预算收入完成预算的5.24%,同比增长2.19%。

  (三)市级财政支出得到有效保障。在财政“开源”面临巨大挑战,收支压力增大的情况下,各级财政部门坚持统筹兼顾、有保有压的原则,不断提升财政资金使用效率,优先保障民生和各项公共事业发展。1月份,市级一般公共财政预算支出完成14,012万元,同比下降30.51%。市级一般公共财政预算支出较上年下降较快的原因:主要是2018年部门预算导入系统相比去年较晚,尤其是专项支出导入时间晚,专项资金暂未形成支出所致。

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